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全市卫生计生系统百日专项整治督导检查用表

2018-06-21来源:纪检监察室
单位名称:                                                                                                                              督查时间:          
项目 督查内容 完成情况 责任科室 责任领导
共性内容 1.制定百日专项整治工作方案。 已制定□  未制定□ 纪检监察室 郭德才
2.成立百日专项整治工作专班。 已成立□  未成立□ 纪检监察室 郭德才
3.召开百日专项整治工作动员会。 已召开□  未召开□ 纪检监察室 郭德才
4.制作履职尽责工作宣传专栏、宣传横幅、监督举报箱、征求意见簿,醒目地点公布市卫计委监督举报电话。 有专栏(  )个,有横幅(  )条,举报箱(  )个,征求意见簿(  )个,在(  )个地点公布市卫计委监督电话。

纪检监察室

宣传科

郭德才

 

5.开展单位廉洁履职公开承诺。 是□否□开展公开承诺,张贴公开承诺的地点是□否□醒目,是□否□通过微信公众号开展承诺,承诺中是□否□公布监督举报电话。 纪检监察室 郭德才
6.认真开展百日专项整治自查自纠工作,填写个人自查表,召开征求意见会,形成问题清单,制定整改措施,落实责任科室、责任领导,限定整改期限,确保整改效果。 填写个人自查表(   )份,召开征求意见会(   )场,是□否□形成问题清单,登记问题(   )条,制定整改措施(   )条,是□否□落实责任科室、责任领导,是□否□限定整改期限,已整改到位(   )条。 纪检监察室 郭德才
7.防范化解金融重大风险。 截止2018年5月,单位总资产(   )万元,负债(   )万元,每年承担利息(   )万元,资产负债率为(   )%。 财务科 辜转荣
8.严肃考勤、工作纪律。 对上班工作纪律和考勤管理方面是□否□建立了相关工作制度,是□否□与绩效考核挂钩;2018年共开展(   )次内部监督检查,发现迟到早退、上班不务正业问题(   )个,处理(   )人;是□否□建立请销假制度,2018年共请假(   )人,办理请假手续(   )人,未办理请假手续擅自离岗人员名单:                                 人力资源科  
9.严肃值班工作制度。 是□否□制定值班工作制度;是□否□有值班安排表,是□否□明确带班领导,是□否□严格落实交接班,是□否□有完整的值班记录。 党政办公室 辜转荣
10.扎实开展健康扶贫工作。 包保贫困村(   )个,包保贫困对象(   )人,安排驻村人员(   )人,投入帮扶资金(   )万元。 辜转荣
医疗机构 12.认真落实医疗机构健康扶贫优惠措施。 是□否□开辟健康扶贫对象就诊绿色通道,是□否□为健康扶贫对象其落实先诊疗后付费优惠措施,是□否□保证健康扶贫对象住院医保政策内报销比例达到90%。 医保科  
13.严格按规定做好医疗废弃物、医疗污水的处置工作。 医疗机构是□否□按规定建立医疗污水处理设施,是□否□投入使用,未投入使用的原因是:                                  ;是□否□将医疗废弃物与生活垃圾分类处置,是□否□委托相关专业公司对医疗废弃物进行集中处置,所有医疗废弃物是□否□得到完全处置,没能集中处置的废弃物为:                       ,没有集中处置的原因是:                                   感控科、后勤保障科 叶志伟、王仕远
14.整治大处方、大检查、乱收费等过度医疗问题。 2018年开展处方点评(   )次;将(   )个病种纳入单病种付费范围;是□否□落实同级医疗机构检查结果互通;是□否□在醒目地点公示临床用药的收费标准;是□否□履行使用医保报销目录外药物、器械、耗材的事先告知义务;2018年自查违规收费(     )万元,清理违规收费项目(     )个,清退(     )万元。 医保科、药学部、医务部、物价审计科 肖 兵、叶志伟、郭德才
15.整治收受患者红包、礼品礼金等违反廉洁行医问题。 2018年医生与住院患者签订拒收“红包”协议书(   )份,医护人员向医院上缴红包(    )万元。 纪检监察室 郭德才
16.整治药品、器械、耗材采购人员违纪违规问题。 2018年共采购(     )万元药品,其中平台采购率为(     )%;2018年共采购(     )万元医用高值耗材,其中阳光采购率为(     )%;电话随访供应商,了解是□否□存在医院工作人员在采购过程中吃拿卡要,索要回扣问题。 物资供应科、药学部 唐忠斌、叶志伟
17.建立医德医风考核制度,并与工资绩效挂钩。 2018年开展医德医风考核(     )次,纠正不正之风问题(    )个,处理相关人员(     )人,扣发绩效工资(    )万元。 纪检监察室 郭德才
18.建立患者满意度调查和出院患者回访制度。 是□否□建立患者满意度调查和出院患者回访台账,2018年累计调查患者满意度(    )人次,满意率(    )%;2018年累计回访出院患者(    )人次,满意率(    )%。 护理部 叶志伟

 

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